2. Ouverture des offres et evaluation :
-
Ouverture des offres :
- Pour le responsable e-shopping mall, cliquer sur « Consultation» sur le menu vertical
- Cliquer sur « Procedure passation »
- Cliquer sur « Ouverture et évaluation »
- Le système affiche le nombre des soumissions reçues en ligne.
- Cliquer sur « Ouverture des offres »
- Pour le responsable e-shopping mall, cliquer sur « Consultation» sur le menu vertical
- Cliquer sur « PDF » ou« WORD » pour enregistrer la PV.
- l’acheteur public procède à la vérification.
- La page Procédures d'ouverture des offres et Evaluation contient les rubriques suivantes :
Etat d’avancement d’ouverture des offres : cet écran donne l’état d’avancement d’ouverture des offres.
Résultats d’ouverture des offres : cet écran affiche les soumissionnaires de chaque lot.
- Vérification de la soumission :
Cliquer sur le [ 1 montant de l'offre ] pour consulter la soumission en ligne.
- Consulter la décomposition des prix.
- Vérification de la soumission :
- Cliquer sur Vérification pour commencer la procédure de vérification (situation fiscale et affiliation à la Caisse de Sécurité Sociale).
Evaluation :
- Vérification de la situation fiscale :
Cocher cette [1 case] et cliquer sur« vérifier la situation fiscale» » pour vérifier la situation fiscale de chaque soumissionnaire.
- Vérification sur l’affiliation à la Caisse de Sécurité Sociale :
Cocher cette [1 case] et cliquer sur « vérifier « Affiliation CNSS » pour vérifier l’affiliation à la Caisse de Sécurité Sociale :
- Cliquer [1 case] pour vérifier l'agrément du fournisseur.
- Cliquer [2 case] sur l’icône « stylo » pour ajouter l'avis et un commentaire.
- Cliquer sur « Sauvgarder » puis confirmer l'opération et cliquer « Approuver ».
- Cliquer sur Classement pour effectuer le classement des offres selon l’ordre croissant.
- Pour terminer l'enregistrement, cliquer sur le bouton Enregistrement du rapport d'évaluation .
- Choisissez un fichier puis cliquer sur « + » pour ajouter le rapport d'évaluation.
- Cliquer sur «Notification » .
- Cliquer sur « Approuver »
- Cliquer sur « Envoi à l'ordonateur »puis confirmer pour envoyer le dossier àl'ordonnateur .
- Cliquer sur « Envoi à l'ordonateur »puis confirmer pour envoyer le dossier àl'ordonnateur .
- Cliquer [1 case] pour vérifier l'agrément du fournisseur.